12.05 Стандарт выдачи доверенности

Работник бухгалтерии выписывает доверенность при предъявлении копии счета на оплату.

1. В строке фирма необходимо правильно указать получателя доверенности, согласно расчетному счету, с которого предъявленный счет был оплачен.

2. В строке физическое лицо выбирается работник Компании - получающий груз, официально устроенный в Компании и являющийся ее доверенным лицом.

3. В строке контрагент ставится фирма - поставщик, которой оплачены деньги по предъявленному счету. Важно - проверить взаиморасчеты в базе 1С с данным контрагентом, для корректного их ведения в дальнейшем.

4. Дата выдачи доверенности ставится согласно необходимости правильного оформления документов.

5. Число строк в табличной части должно соответствовать количеству номенклатуры в предъявленной копии счета или же номенклатура путем подбора вносится в доверенность с указанием количества.

6. Документ записывается и выводится на печать. В печатной форме документа пробелом удаляется нулевое количество, если не было подбора номенклатуры.

7. Все вышеперечисленные строки должны быть заполнены в обязательном порядке, т.е. при открытии журнала доверенностей поле контрагент и физическое лицо не могут быть пустыми!!! Номер доверенности проставляется автоматически.

8. Бухгалтер вносит запись о выданной доверенности в журнал доверенностей. Работник, получивший доверенность должен расписаться в журнале. При отсутствии работника бухгалтерии доверенность выписывает Экономист ГК.

9. В случае если доверенность не была использована - она возвращается лицу, выписавшему ее, и в базе 1С помечается на удаление.

Поля помеченные синим маркером обязательны для заполнения!!!