4.03.4 Стандарт по командировке

Командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Командировкой считается любой выезд, включающий в себя ночевку.

Порядок оформления командировки:

Служебное задание (форма Т-10А) – дается на всю группу.

Служебное задание, утвержденное руководителем, является основанием для составления приказа о командировке. В этом документе указывают, какой сотрудник, куда, когда, на какой срок и с какой целью направляется в командировку. Служебное задание подписывает руководитель направления, а утверждает руководитель организации. Вернувшись из командировки, сотрудник должен написать краткий отчет о проделанной работе. Руководитель направления, сотрудник которого был командирован, должен дать заключение о достижении поставленных целей.

Приказ о командировке.

Приказ (распоряжение) о направлении в командировку (форма Т-9 – один человек)

Приказ (распоряжение) о направлении в командировку (форма Т-9А – несколько человек)

Командировочное удостоверение (форма Т-10 – на каждого сотрудника).

В командировочном удостоверении должны быть сделаны отметки о дате прибытия и выбытия, заверенные подписью должностного лица и печатью организации, в которую был откомандирован сотрудник.

Командировочное удостоверение можно не выписывать, если:

• Командировка является однодневной
• Командировка осуществляется за пределами РФ

Отчет о командировке (форма Т-10А – см пункт 1) заполняет каждый участник командировки (или ответственный за командировку, с подписями каждого сотрудника, участвовавшего в ней).

Авансовый отчет (форма АО-1).

Командированному сотруднику перед поездкой выдаются деньги в подотчет для покрытия всех предстоящих расходов. В течение трех рабочих дней с момента возвращения из командировки работник должен отчитаться в том, на что он их потратил. На оборотной стороне бланка сотрудник должен указать все расходы, на возмещение которых он рассчитывает, и привести реквизиты оправдательных документов. К отчету должны быть приложены:

документы, подтверждающие затраты, утвержденное руководителем служебное задание с кратким отчетом о выполнении,

командировочное удостоверение с отметками о прибытии и выбытии

Комментарии к авансовому отчету:

Проездные расходы.

Основной документ, подтверждающий затраты на проезд, - билет.

Принимаются ж/д-, авиа-, авто-билеты.

Расходы на такси: кассовый чек (квитанция) с указанием маршрута и стоимости поездки.

Затраты на проживание.

Проживание в гостинице (счет-фактура).

Дополнительные услуги, оказываемые в гостинице (за исключением расходов на обслуживание в барах, ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов на пользование рекреационно-оздоровительными объектами).

Затраты на обеспечение необходимых приемлемых бытовых условий проживания.

Суточные.

Суточные выплачиваются сотрудникам за каждый день пребывания в командировке, включая выходные и праздничные дни, а также за все дни нахождения в пути.

Размер суточных устанавливается отдельно для сотрудников офиса и для сотрудников производственных участков, для области и для территории РФ.

Отчет подается РН в свободной форме. Оригиналы документов – в Фин. Отдел, копии – сотруднику, оформляющему документы по командировке.

Участок

НСО и РФ

Москва, Санкт-Петербург, районы Кр. Севера

Сотрудник офиса

400,00 рублей

700,00 рублей

Рабочий цеха, стройки

200,00 рублей

Представительские расходы.

К представительским расходам относят:

расходы на проведение официального приема для указанных лиц

расходы на транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и обратно

расходы на буфетное обслуживание переговоров

Размер представительских расходов согласуется с руководством и является индивидуальным для каждого случая.

За правильно оформленные и в срок поданные документы ответственность несет Руководитель Компании.