14.02 Процесс выбора, закупа и хранения ТМЦ производственного участка.

 
Утверждаю:
Председатель Совета Директоров ГК  "АэМэС"
_____________________________ Рудых Д.Б.
"________" _______________________201__г.

№ п/п

Действие

Лицо или служба, уполномоченное производить данное действие

Документ и способ визирования

Описание и состав действия

№ п/п

Результат

1

Составление заявки на утвержденном бланке

Бригадир, прораб

Бланк заявки        БД 6

Заявка составляется с указанием проекта, количества закупаемых материалов, датой составления, срочностью и разборчивой подписью составляющего.

2

Заявка лежит во входящем лотке Руководителя производственного участка или передана лично в руки.

3

Подтверждение заявки на необходимость или непосредственное ее составление

Руководитель производственного участка

Бланк заявки БД 6

Заявка проверяется Рук. Произ.Уч.на необходимость, срочность и количество материалов или составляется собственноручно. С указанием основания для оплаты КК 8.1.2. Подтверждается разборчивой подписью и датой.

4

Подписанная заявка лежит во входящем лотке РН или передана лично в руки.

5

Утверждение и Контроль

РК

Бланк заявки

Выбор приоритетности заявок, утверждение РК

6

Утвержденная заявка лежит во входящем лотке Руководителя Отдела Логистики или передана лично в руки.

7

Поиск товара и выписка счета

Отдел логистики

Счет

Поиск необходимого товара Отделом логистики, выписка счетов, минимизация расходов на транспорт, с указанием основания на счете для оплаты из БД 6 (Логист пишет на счете основание на оплату из БД 6)

8

Выставленный счет лежит во входящем лотке РН или передан лично в руки.

9

Подтверждение намерений

РК

Счет

Подтверждение счета РН росписью и датой на счете с указанием срочности платежа (ОК, N.B., овер или займ КК 8.1.2)                                                                                                                                                                                                                                          

10

Счет с подписью РН  лежит во входящем лотке Экономиста или передан лично в руки.

11

Экономический контроль      (только для закупа в проекты)

Экономист

Счет

Подтверждение счета экономистом росписью и датой на счете

12

Подтвержденный счет  лежит во входящем лотке ФД или передан лично в руки.

13

Финансовый контроль

ФД

Счет

Подтверждение счета Рук. Напр. подписью с датой. Оплата счета Фин. Отделом согласно положений Кодекса

14

Счет с подписью ФД  лежит во входящем лотке оплаты.

15

Оплата

Финансовый отдел

Счет

Оплата

16

Оплата произведена.

17

Получение товара

Отдел логистики, экспедитор

Товарная накладная

Получение товара экспедитором, контроль правильности оформления бухгалтерских документов согласно документа КК 6.8 Стандарт работы Поставщика-менеджера. Контроль количества и качества товара. В товарной накладной поставлена подпись и расшифровка под строкой с датой.

18

ТМЦ получены экспедитором.

19

Экспедирование товара

Отдел логистики, экспедитор

Товарная накладная

Экспедирование товара на склад или объект на основании документа КК 8.8 Стандарт работы экспедитора.

20

Информирование поставщика, Непосредственного Руководителя, Руководителя Отдела Логистики о недостаче, ненадлежаем качестве, неправильно оформленных документах.

21

Обнаружение недостачи товара или неправильно оформленных документов

Экспедитор

Товарная накладная

Достижение договоренности об устранении недостатков.

22

В зависимости от договоренности: экспедирование ТМЦ без Док-тов, Возврат ТМЦ, Частичное экспедирование ТМЦ.

23

Сдача товара на складе или объекте

Экспедитор, материально-ответственное лицо, руководитель отдела логистики и снабжения

Товарная накладная

Прием товара на склад или объект происходит только при наличии товарной накладной. Экспедитор сдает ТМЦ ответственному за прием ТМЦ. Принимающий материальные ценности должен проверить количество и качество.   

24

В случае полного соответствия товарной накладной (при получении металла проставить его количество и размеры), ответственный за прием ТМЦ ставит  подпись с расшифровкой и датой в строке ниже подписи экспедитора . Затем экспедитор передает товарную накладную руководителю отдела логистики и снабжения, который в свою очередь передает ее оператору 1 С для внесения в базу 1С, согласно документа КК 8.8 Стандарт работы экспедитора.

25

Обнаружение недостачи товара или неправильно оформленных документов

Материально-ответственное лицо, непосредственный руководитель, руководитель отдела логистики и снабжения

Товарная накладная

При недостаче или ненадлежащем качестве, материально-ответственный указал в товарной накладной несоответствие и сообщил об этом своему Непосредственному Руководителю и Руководителю Отдела Логистики.

26

Достижение договоренности об устранении недостатков.

27

Внесение товара в базу 1С

Оператор базы 1С

Товарная накладная

В завис-ти от договоренности: принятие ТМЦ без "белых" документов - по товарной накладной (с указанием правильного кол-ва и ассортимента), Возврат ТМЦ.

28

Товарная накладная со всеми подписями  лежит во входящем лотке Оператора 1С или передана лично в руки.

29

Подтверждение внесения товара в базу 1С

Оператор базы 1С

Поступление ТМЦ 1С

Внесение материальных ценностей в базу 1С происходит на основании товарной накладной с подписью и пометками ответственного ТМЦ, росписью экспедитора, счет-фактуры, оригинала счета, согласно документа КК 6.8 Стандарт работы Поставщика-менеджера.   

30

С товарной накладной со всеми подписями и пометками сняты две копии. Оригинал счет-фактуры с пометкой оператора 1С, товарная накладная, счет и Поступление ТМЦ из 1С лежат во входящем лотке в Финансовом Отделе (или переданы лично в руки). 1-ая копия товарной накладной с указанием в правом нижнем углу даты внесения в базу 1С подшита в архив. 2-ая копия товарной накладной в паре с Поступлением ТМЦ из 1С лежит во входящем лотке материально-ответственного лица, получившего товар (или переданы лично в руки).